| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2181185237 |
| Číslo faktúry: | FD /0216/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | STVAK a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | voda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2018 |
| Súbor: | FD_0216_18 |
| Zverejnené: | 07.11.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:58.
