Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 06:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20180246
Číslo faktúry: FD /0203/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: CEFA - Ing. Černý Jarosla
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: materiál
Fakturovaná suma s DPH: 1948,22
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 25.07.2018
Dátum vystavenia: 25.07.2018
Dátum splatnosti: 08.08.2018
Dátum úhrady: 31.07.2018
Súbor: FD_0203_18
Zverejnené: 07.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov