Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4030432 |
Číslo faktúry: | FD /0220/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Edenred Slovakia,s .r.o. |
Adresa: | ,82015 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | stravné |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 14.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.08.2018 |
Dátum úhrady: | 31.08.2018 |
Súbor: | FD_0220_18 |
Zverejnené: | 07.11.2018 |