| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4117180592 |
| Číslo faktúry: | FD /0199/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | MASLEN s.r.o. |
| Adresa: | ,98401 Lučenec |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | oprava strechy ZS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1216,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2018 |
| Súbor: | FD_0199_18 |
| Zverejnené: | 07.11.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 03:28.
