| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8213673162 |
| Číslo faktúry: | FD /0204/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | T-com Bratislava |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2018 |
| Súbor: | FD_0204_18 |
| Zverejnené: | 07.11.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 13:26.
