Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 465/2018
Číslo faktúry: FD /0188/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Martin Hromek
Adresa: , Bratislava
IČO: NULL
Predmet: stravné
Fakturovaná suma s DPH: 504,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.07.2018
Dátum vystavenia: 02.07.2018
Dátum splatnosti: 16.07.2018
Dátum úhrady: 31.07.2018
Súbor: FD_0188_18
Zverejnené: 07.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov