Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3132181534 |
Číslo faktúry: | FD /0190/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Marius Pedersen |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 1426,91 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2018 |
Dátum úhrady: | 31.07.2018 |
Súbor: | FD_0190_18 |
Zverejnené: | 07.11.2018 |