| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2181188499 |
| Číslo faktúry: | FD /0221/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | STVAK a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | voda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2018 |
| Súbor: | FD_0221_18 |
| Zverejnené: | 07.11.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:14.
