Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180166 |
Číslo faktúry: | FD /0196/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | ECHO, s.r.o. |
Adresa: | ,99001 Veľký Krtíš |
IČO: | 31590616 |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.07.2018 |
Dátum úhrady: | 31.07.2018 |
Súbor: | FD_0196_18 |
Zverejnené: | 07.11.2018 |