| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800563 |
| Číslo faktúry: | FD /0201/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Milan Násali, ELMOUR |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1535,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2018 |
| Súbor: | FD_0201_18 |
| Zverejnené: | 07.11.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 02:54.
