| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018018 |
| Číslo faktúry: | FD /0189/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Stavebniny KUTIL s.r.o. |
| Adresa: | , Veľký Krtíš |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 399,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2018 |
| Súbor: | FD_0189_18 |
| Zverejnené: | 07.11.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 10:32.
