| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 42018 |
| Číslo faktúry: | FD /0206/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Jaroslav Čižmár |
| Adresa: | ,99103 Pôtor |
| IČO: | 41909631 |
| Predmet: | práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 911,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2018 |
| Súbor: | FD_0206_18 |
| Zverejnené: | 07.11.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:14.
