Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1182207433
Číslo faktúry: FD /0193/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: ŠEVT B.Bystrica
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: tlačivá škôlka
Fakturovaná suma s DPH: 9,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.07.2018
Dátum vystavenia: 10.07.2018
Dátum splatnosti: 24.07.2018
Dátum úhrady: 31.07.2018
Súbor: FD_0193_18
Zverejnené: 07.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov