Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9001138497 |
Číslo faktúry: | FD /0192/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Slov.pošta a.s. B.Bystric |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | poštové poukazy |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2018 |
Dátum úhrady: | 31.07.2018 |
Súbor: | FD_0192_18 |
Zverejnené: | 07.11.2018 |