| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180701 |
| Číslo faktúry: | FD /0214/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | MABAHO s.r.o. |
| Adresa: | Lučenská 49,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 43888909 |
| Predmet: | čistenie járku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2018 |
| Súbor: | FD_0214_18 |
| Zverejnené: | 07.11.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:37.
