| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | FA180089 |
| Číslo faktúry: | FD /0211/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Jozef Seifert |
| Adresa: | ,99103 Pôtor |
| IČO: | 43771947 |
| Predmet: | služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 94,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2018 |
| Súbor: | FD_0211_18 |
| Zverejnené: | 07.11.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:52.
