Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11100107 |
Číslo faktúry: | FD /0084/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | CBA Slovakia s.r.o Lučene |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 206,91 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
Dátum úhrady: | 30.04.2018 |
Súbor: | FD_0084_18 |
Zverejnené: | 30.08.2018 |