| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 44149296 |
| Číslo faktúry: | FD /0085/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Edenred Slovakia,s .r.o. |
| Adresa: | ,82015 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | stravné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 165,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2018 |
| Súbor: | FD_0085_18 |
| Zverejnené: | 30.08.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:20.
