| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180711961 |
| Číslo faktúry: | FD /0086/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | inSPORTline s.r.o. |
| Adresa: | Električna 6471,91101 Trenčín |
| IČO: | 36311723 |
| Predmet: | futbalové brýny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 345,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2018 |
| Súbor: | FD_0086_18 |
| Zverejnené: | 30.08.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 21:07.
