| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3132180747 |
| Číslo faktúry: | FD /0088/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Marius Pedersen |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1372,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2018 |
| Súbor: | FD_0088_18 |
| Zverejnené: | 30.08.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 13:07.
