Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 11:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20180606
Číslo faktúry: FD /0091/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: BEMIA plus, s.r.o.
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: materiál
Fakturovaná suma s DPH: 18,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.04.2018
Dátum vystavenia: 04.04.2018
Dátum splatnosti: 18.04.2018
Dátum úhrady: 30.04.2018
Súbor: FD_0091_18
Zverejnené: 30.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov