Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 20:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201804
Číslo faktúry: FD /0092/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: ZEM STAV - Peter Bariak
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: prevedené búracie práce
Fakturovaná suma s DPH: 1634,64
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.04.2018
Dátum vystavenia: 12.04.2018
Dátum splatnosti: 26.04.2018
Dátum úhrady: 30.04.2018
Súbor: FD_0092_18
Zverejnené: 30.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov