| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1804108 |
| Číslo faktúry: | FD /0096/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | DOS SLOVAKIA V.Straciny |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 623,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2018 |
| Súbor: | FD_0096_18 |
| Zverejnené: | 30.08.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 15:07.
