| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180076 |
| Číslo faktúry: | FD /0094/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ECHO, s.r.o. |
| Adresa: | ,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 31590616 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 329,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2018 |
| Súbor: | FD_0094_18 |
| Zverejnené: | 30.08.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 19:14.
