Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11/2018 |
Číslo faktúry: | FD /0095/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | PROJSPOL - ZP |
Adresa: | Banícka 10,99001 Veľký Krtíš |
IČO: | 34920421 |
Predmet: | vypracovanie dokumentácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2018 |
Dátum úhrady: | 30.04.2018 |
Súbor: | FD_0095_18 |
Zverejnené: | 30.08.2018 |