Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 07:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 11/2018
Číslo faktúry: FD /0095/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: PROJSPOL - ZP
Adresa: Banícka 10,99001 Veľký Krtíš
IČO: 34920421
Predmet: vypracovanie dokumentácie
Fakturovaná suma s DPH: 350,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.04.2018
Dátum vystavenia: 16.04.2018
Dátum splatnosti: 30.04.2018
Dátum úhrady: 30.04.2018
Súbor: FD_0095_18
Zverejnené: 30.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov