| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4021012 |
| Číslo faktúry: | FD /0027/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Edenred Slovakia,s .r.o. |
| Adresa: | ,82015 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | stravné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2018 |
| Súbor: | FD_0027_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:17.
