| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9106265537 |
| Číslo faktúry: | FD /0389/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | T-com Bratislava |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
| Súbor: | FD_0389_17 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 02:49.
