| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180090 |
| Číslo faktúry: | FD /0014/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ELEKTRO ZOLO V.Krtíš |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | plyn sporák |
| Fakturovaná suma s DPH: | 259,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
| Súbor: | FD_0014_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 22:12.
