| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1801000057 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
| Adresa: | , Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | softver ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
| Súbor: | FD_0003_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 12:26.
