| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3001802335 |
| Číslo faktúry: | FD /0074/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Tatranská mliekáreň |
| Adresa: | , B.Bystrica |
| IČO: | 31654363 |
| Predmet: | potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2018 |
| Súbor: | FD_0074_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:21.
