Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 20:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 230800580
Číslo faktúry: FD /0004/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: INMEDIA, s.r.o.
Adresa: , Zvolen
IČO: NULL
Predmet: stravné MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 143,12
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.01.2018
Dátum vystavenia: 10.01.2018
Dátum splatnosti: 20.01.2018
Dátum úhrady: 31.01.2018
Súbor: FD_0004_18
Zverejnené: 15.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov