| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 99 |
| Číslo faktúry: | FO /0001/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Mikroregión-združenie obc |
| Adresa: | , Dolná Strehová |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | členský príspevok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
| Súbor: | FO_0001_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:59.
