| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180061 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | INFRA Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | , Veľké Leváre |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
| Súbor: | FD_0018_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:08.
