| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4022221 |
| Číslo faktúry: | FD /0054/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Edenred Slovakia,s .r.o. |
| Adresa: | ,82015 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | stravné MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 141,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2018 |
| Súbor: | FD_0054_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 12:54.
