| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018021 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Drevotrade VK, s.r.o. |
| Adresa: | , Malé Straciny |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2018 |
| Súbor: | FD_0038_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 06:20.
