Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 94/2018 |
Číslo faktúry: | FD /0069/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Ján Pavlov S.Plachtince |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | technik požiarnej ochrany |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 03.04.2018 |
Dátum úhrady: | 31.03.2018 |
Súbor: | FD_0069_18 |
Zverejnené: | 15.05.2018 |