Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 218 |
Číslo faktúry: | FD /0007/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Ján Machovič-EDEN |
Adresa: | Priemyselná 2443,96301 Krupina |
IČO: | 34789871 |
Predmet: | potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,51 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2018 |
Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
Súbor: | FD_0007_18 |
Zverejnené: | 15.05.2018 |