| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 872 |
| Číslo faktúry: | FD /0068/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Ján Machovič-EDEN |
| Adresa: | Priemyselná 2443,96301 Krupina |
| IČO: | 34789871 |
| Predmet: | potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2018 |
| Súbor: | FD_0068_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 00:17.
