Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 14:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 230801953
Číslo faktúry: FD /0019/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: INMEDIA, s.r.o.
Adresa: , Zvolen
IČO: NULL
Predmet: potravina MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 27,61
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.02.2018
Dátum vystavenia: 01.02.2018
Dátum splatnosti: 15.02.2018
Dátum úhrady: 28.02.2018
Súbor: FD_0019_18
Zverejnené: 15.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov