| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1801093 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | PROCOMP s r.o. |
| Adresa: | ,99102 Dolná Strehová |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | internet ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 156,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
| Súbor: | FD_0001_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 14:26.
