Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9180132
Číslo faktúry: FD /0020/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: TOPSET Stupava
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: programy
Fakturovaná suma s DPH: 48,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.02.2018
Dátum vystavenia: 01.02.2018
Dátum splatnosti: 15.02.2018
Dátum úhrady: 28.02.2018
Súbor: FD_0020_18
Zverejnené: 15.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov