Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9180132 |
Číslo faktúry: | FD /0020/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | TOPSET Stupava |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | programy |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
Dátum úhrady: | 28.02.2018 |
Súbor: | FD_0020_18 |
Zverejnené: | 15.05.2018 |