| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | W3018101340 |
| Číslo faktúry: | FD /0066/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | IBO s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 50,91105 Trenčín |
| IČO: | 36340073 |
| Predmet: | fotopasca |
| Fakturovaná suma s DPH: | 322,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2018 |
| Súbor: | FD_0066_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 14:01.
