| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180476 |
| Číslo faktúry: | FD /0070/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | BEMIA plus, s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2018 |
| Súbor: | FD_0070_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 09:03.
