| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20/2018 |
| Číslo faktúry: | FD /0071/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | EMKA PLAST, s.r.o. |
| Adresa: | , Veľký Krtíš |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | okná zdrav. stredisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2428,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2018 |
| Súbor: | FD_0071_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 01:41.
