Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180103046 |
Číslo faktúry: | FD /0076/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | HOOK, s.r.o. |
Adresa: | ,04011 Košice |
IČO: | NULL |
Predmet: | potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 2,01 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 11.04.2018 |
Dátum úhrady: | 31.03.2018 |
Súbor: | FD_0076_18 |
Zverejnené: | 15.05.2018 |