| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180191 |
| Číslo faktúry: | FD /0032/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | BEMIA plus, s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | odpadové vrecia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2018 |
| Súbor: | FD_0032_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 18:59.
