Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21/2018 |
Číslo faktúry: | FD /0072/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | EMKA PLAST, s.r.o. |
Adresa: | , Veľký Krtíš |
IČO: | NULL |
Predmet: | okná Zdravotné stredisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 1843,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2018 |
Dátum úhrady: | 31.03.2018 |
Súbor: | FD_0072_18 |
Zverejnené: | 15.05.2018 |