Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0262018 |
Číslo faktúry: | FD /0062/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Jana Mikulášová- ANAJ |
Adresa: | Hlavná 132,99102 Dolná Strehová |
IČO: | 33251819 |
Predmet: | ubytovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
Dátum úhrady: | 31.03.2018 |
Súbor: | FD_0062_18 |
Zverejnené: | 15.05.2018 |