| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0003 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Jozef Seifert |
| Adresa: | ,99103 Pôtor |
| IČO: | 43771947 |
| Predmet: | služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1009,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
| Súbor: | FD_0011_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 16:07.
