| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1180591 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | TOPSET Stupava |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | programy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 665,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2018 |
| Súbor: | FD_0035_18 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 22:01.
